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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020496
Monto de la Factura
₲ 1.110.000
Nro. de Orden de Pago
9081
Fecha de Orden de Pago
06-07-2015
Fecha Emisión Cheque
06-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.106.044
IVA
₲ 100.909
Retención DNCP
₲ 3.956
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN DARIO LIUZZI IBARRA
RUC
1161163-4
Número de Contrato
006/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-106684
Monto Contrato
₲ 5.610.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.610.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.385.463
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287110
Nombre de la Licitación
15 - Adquisición de Articulos de Oficina y Tintas/Toner
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud