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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000787
Monto de la Factura
₲ 3.450.000
Nro. de Orden de Pago
45521
Fecha de Orden de Pago
15-09-2015
Fecha Emisión Cheque
15-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.443.881
IVA
₲ 313.636
Retención DNCP
₲ 9.301
Retención IVA
₲ 94.091
Retención Renta
₲ 62.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS MOISES ALDERETE ARIAS
RUC
1364001-1
Número de Contrato
23/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-106587
Monto Contrato
₲ 13.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.790.298
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.608.391
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286794
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos de Alarma
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado