- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000927
Monto de la Factura
₲ 1.520.000
Nro. de Orden de Pago
45880
Fecha de Orden de Pago
17-02-2016
Fecha Emisión Cheque
17-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.514.583
IVA
₲ 138.182
Retención DNCP
₲ 5.417
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS MOISES ALDERETE ARIAS
RUC
1364001-1
Número de Contrato
23/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-106587
Monto Contrato
₲ 13.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.790.298
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.608.391
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286794
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos de Alarma
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado