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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000003
Monto de la Factura
₲ 4.650.000
Nro. de Orden de Pago
2780
Fecha de Orden de Pago
29-06-2015
Fecha Emisión Cheque
29-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.422.066
IVA
₲ 422.727
Retención DNCP
₲ 16.571
Retención IVA
₲ 126.818
Retención Renta
₲ 84.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
02/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-105445
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.990.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.029.765
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286280
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Aire Acondicionado
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas