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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000152
Monto de la Factura
₲ 10.200.686
Nro. de Orden de Pago
45600
Fecha de Orden de Pago
20-10-2015
Fecha Emisión Cheque
20-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.700.666
IVA
₲ 927.335
Retención DNCP
₲ 36.352
Retención IVA
₲ 278.201
Retención Renta
₲ 185.467
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIRTHA CONCEPCION PORTILLO DE CUENCA
RUC
622592-6
Número de Contrato
31/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-109115
Monto Contrato
₲ 10.200.686
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.200.686
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.700.666
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295937
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Seguridad
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado