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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010001338
Nro. de Timbrado
10855990
Monto de la Factura
₲ 6.425.000
Nro. de Orden de Pago
4943
Fecha de Orden de Pago
24-02-2016
Fecha Emisión Cheque
24-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.110.059
IVA
₲ 175.227
Retención DNCP
₲ 22.896
Retención IVA
₲ 175.227
Retención Renta
₲ 116.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO ANDRES ACOSTA
RUC
4104621-8
Número de Contrato
09/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-105456
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.161.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.437.471
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286206
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CEREMONIAL Y OTROS
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales