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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001050
Monto de la Factura
₲ 4.461.000
Nro. de Orden de Pago
4737
Fecha de Orden de Pago
25-08-2015
Fecha Emisión Cheque
25-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.242.329
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 15.898
Retención IVA
₲ 121.664
Retención Renta
₲ 81.109
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO ANDRES ACOSTA
RUC
4104621-8
Número de Contrato
09/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-105456
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.161.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.437.471
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286206
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CEREMONIAL Y OTROS
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales