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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001109
Monto de la Factura
₲ 7.690.000
Nro. de Orden de Pago
18789
Fecha de Orden de Pago
27-05-2015
Fecha Emisión Cheque
27-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.313.051
IVA
₲ 699.091
Retención DNCP
₲ 27.404
Retención IVA
₲ 209.727
Retención Renta
₲ 139.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO ANDRES ACOSTA
RUC
4104621-8
Número de Contrato
02/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-103486
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.058.613
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285116
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONÓMICOS Y CEREMONIALES
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica