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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-279/280/281
Monto de la Factura
₲ 36.076.400
Nro. de Orden de Pago
9196
Fecha de Orden de Pago
09-09-2015
Fecha Emisión Cheque
09-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.308.000
IVA
₲ 3.279.672
Retención DNCP
₲ 128.564
Retención IVA
₲ 983.902
Retención Renta
₲ 655.934
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ENRIQUE LURAGHI FLEITAS
RUC
2171268-9
Número de Contrato
021/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-111243
Monto Contrato
₲ 49.766.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.766.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.326.940
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287195
Nombre de la Licitación
26 - Adquisición de Muebles Varios
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud