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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000334
Nro. de Timbrado
11273862
Monto de la Factura
₲ 10.420.000
Nro. de Orden de Pago
9418
Fecha de Orden de Pago
11-02-2016
Fecha Emisión Cheque
11-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.909.230
IVA
₲ 947.273
Retención DNCP
₲ 37.133
Retención IVA
₲ 284.182
Retención Renta
₲ 189.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ENRIQUE LURAGHI FLEITAS
RUC
2171268-9
Número de Contrato
021/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-111243
Monto Contrato
₲ 49.766.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.766.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.326.940
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287195
Nombre de la Licitación
26 - Adquisición de Muebles Varios
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud