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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000291
Monto de la Factura
₲ 2.595.000
Nro. de Orden de Pago
18890
Fecha de Orden de Pago
07-08-2015
Fecha Emisión Cheque
07-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.467.797
IVA
₲ 235.909
Retención DNCP
₲ 9.248
Retención IVA
₲ 70.773
Retención Renta
₲ 47.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
25/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-109693
Monto Contrato
₲ 26.395.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.395.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.101.164
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296242
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica