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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001470
Nro. de Timbrado
10855990
Monto de la Factura
₲ 14.510.000
Nro. de Orden de Pago
12371
Fecha de Orden de Pago
23-12-2015
Fecha Emisión Cheque
23-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.551.624
IVA
₲ 1.319.091
Retención DNCP
₲ 24.551
Retención IVA
₲ 187.891
Retención Renta
₲ 125.261
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO ANDRES ACOSTA
RUC
4104621-8
Número de Contrato
61/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-105268
Monto Contrato
₲ 66.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.774.638
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.549.862
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287954
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicios de Ceremonial
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia