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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001426
Monto de la Factura
₲ 400.000
Nro. de Orden de Pago
12234
Fecha de Orden de Pago
12-11-2015
Fecha Emisión Cheque
12-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 398.575
IVA
₲ 36.364

Retención DNCP
₲ 1.425
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ALDO ANDRES ACOSTA
RUC
4104621-8
Número de Contrato
61/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-105268
Monto Contrato
₲ 66.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.774.638
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.549.862

Datos de la Licitación

ID de Licitación
287954
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicios de Ceremonial
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia