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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000315
Monto de la Factura
₲ 7.900.000
Nro. de Orden de Pago
18988
Fecha de Orden de Pago
11-11-2015
Fecha Emisión Cheque
11-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.512.756
IVA
₲ 718.182
Retención DNCP
₲ 28.153
Retención IVA
₲ 215.455
Retención Renta
₲ 143.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
32/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-112329
Monto Contrato
₲ 7.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.512.756
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297051
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ELÉCTRICOS
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica