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Datos del Pago
Nro. de Factura
16750/16751/16752
Monto de la Factura
₲ 25.760.000
Nro. de Orden de Pago
9150
Fecha de Orden de Pago
12-08-2015
Fecha Emisión Cheque
12-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.497.292
IVA
₲ 2.341.818
Retención DNCP
₲ 91.799
Retención IVA
₲ 702.546
Retención Renta
₲ 468.363
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
017/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-108505
Monto Contrato
₲ 25.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.760.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.497.292
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287139
Nombre de la Licitación
17 - Adquisición de Insumos, Reactivos y Otros
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud