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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000668
Monto de la Factura
₲ 6.059.000
Nro. de Orden de Pago
2894
Fecha de Orden de Pago
25-11-2015
Fecha Emisión Cheque
25-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.761.999
IVA
₲ 550.818
Retención DNCP
₲ 21.592
Retención IVA
₲ 165.245
Retención Renta
₲ 110.164
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA GISSELL FERNANDEZ FRANCO
RUC
4196345-8
Número de Contrato
019/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-107721
Monto Contrato
₲ 94.811.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.811.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.163.630
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286323
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos de Fereteria
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas