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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000613
Monto de la Factura
₲ 10.584.000
Nro. de Orden de Pago
2816
Fecha de Orden de Pago
28-07-2015
Fecha Emisión Cheque
29-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.065.191
IVA
₲ 962.182
Retención DNCP
₲ 37.718
Retención IVA
₲ 288.655
Retención Renta
₲ 192.436
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA GISSELL FERNANDEZ FRANCO
RUC
4196345-8
Número de Contrato
019/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-107721
Monto Contrato
₲ 94.811.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.811.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.163.630
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286323
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos de Fereteria
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas