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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000255
Monto de la Factura
₲ 21.557.000
Nro. de Orden de Pago
2822
Fecha de Orden de Pago
28-07-2015
Fecha Emisión Cheque
29-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.500.316
IVA
₲ 1.959.727
Retención DNCP
₲ 76.821
Retención IVA
₲ 587.918
Retención Renta
₲ 391.945
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA ANGELICA GARAY DE MARTINEZ
RUC
761069-6
Número de Contrato
022/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-108461
Monto Contrato
₲ 43.245.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.245.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.125.210
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286295
Nombre de la Licitación
Confeccion de Uniformes
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas