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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009323
Monto de la Factura
₲ 6.046.500
Nro. de Orden de Pago
3362
Fecha de Orden de Pago
17-06-2015
Fecha Emisión Cheque
17-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.750.111
IVA
₲ 549.682
Retención DNCP
₲ 21.548
Retención IVA
₲ 164.905
Retención Renta
₲ 109.936
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALPISTE S.A.
RUC
80025225-0
Número de Contrato
591/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-105925
Monto Contrato
₲ 6.046.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.046.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.750.111
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287924
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica