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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000303
Monto de la Factura
₲ 8.657.000
Nro. de Orden de Pago
9136
Fecha de Orden de Pago
04-08-2015
Fecha Emisión Cheque
04-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.232.650
IVA
₲ 787.000
Retención DNCP
₲ 30.850
Retención IVA
₲ 236.100
Retención Renta
₲ 157.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
007/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-106336
Monto Contrato
₲ 11.255.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.127.651
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.703.301
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287110
Nombre de la Licitación
15 - Adquisición de Articulos de Oficina y Tintas/Toner
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud