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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000596
Monto de la Factura
₲ 27.995.800
Nro. de Orden de Pago
9083
Fecha de Orden de Pago
06-07-2015
Fecha Emisión Cheque
06-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.623.496
IVA
₲ 2.545.073
Retención DNCP
₲ 99.767
Retención IVA
₲ 763.522
Retención Renta
₲ 509.015
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA GISSELL FERNANDEZ FRANCO
RUC
4196345-8
Número de Contrato
004/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-106335
Monto Contrato
₲ 58.095.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.010.821
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.247.572
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287110
Nombre de la Licitación
15 - Adquisición de Articulos de Oficina y Tintas/Toner
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud