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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000620
Monto de la Factura
₲ 7.975.500
Nro. de Orden de Pago
9131
Fecha de Orden de Pago
04-08-2015
Fecha Emisión Cheque
04-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.584.555
IVA
₲ 725.045
Retención DNCP
₲ 28.422
Retención IVA
₲ 217.514
Retención Renta
₲ 145.009
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA GISSELL FERNANDEZ FRANCO
RUC
4196345-8
Número de Contrato
004/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-106335
Monto Contrato
₲ 58.095.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.010.821
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.247.572
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287110
Nombre de la Licitación
15 - Adquisición de Articulos de Oficina y Tintas/Toner
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud