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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000368
Monto de la Factura
₲ 1.540.000
Nro. de Orden de Pago
9376
Fecha de Orden de Pago
28-12-2015
Fecha Emisión Cheque
28-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.534.512
IVA
₲ 140.000
Retención DNCP
₲ 5.488
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA ANGELICA GARAY DE MARTINEZ
RUC
761069-6
Número de Contrato
014/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-108546
Monto Contrato
₲ 19.873.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.873.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.007.498
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287063
Nombre de la Licitación
08 - Adquisición de Uniformes para Funcionarios
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud