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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000463
Monto de la Factura
₲ 35.850.000
Nro. de Orden de Pago
40729
Fecha de Orden de Pago
17-02-2016
Fecha Emisión Cheque
17-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.092.699
IVA
₲ 3.259.091
Retención DNCP
₲ 127.756
Retención IVA
₲ 977.727
Retención Renta
₲ 651.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
39/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-115668
Monto Contrato
₲ 35.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.850.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.092.699
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300226
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos y Educativos
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado