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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004169
Monto de la Factura
₲ 7.200.000
Nro. de Orden de Pago
45358
Fecha de Orden de Pago
17-02-2016
Fecha Emisión Cheque
17-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.847.069
IVA
₲ 654.545
Retención DNCP
₲ 25.658
Retención IVA
₲ 196.364
Retención Renta
₲ 130.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR RAMON PAEZ AVALOS
RUC
1160517-0
Número de Contrato
15/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-104837
Monto Contrato
₲ 133.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.971.070
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.397.867
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286873
Nombre de la Licitación
Servicios de Impresiones Gráficas
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado