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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033499
Monto de la Factura
₲ 316.800
Nro. de Orden de Pago
45878
Fecha de Orden de Pago
17-02-2016
Fecha Emisión Cheque
17-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 315.671
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.129
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
29/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-109321
Monto Contrato
₲ 19.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.616.146
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.615.017
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287358
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Generadores
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado