- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000026
Monto de la Factura
₲ 2.810.000
Nro. de Orden de Pago
2881
Fecha de Orden de Pago
17-09-2015
Fecha Emisión Cheque
29-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.672.258
IVA
₲ 255.455
Retención DNCP
₲ 10.014
Retención IVA
₲ 76.637
Retención Renta
₲ 51.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
07/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-105447
Monto Contrato
₲ 58.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.587.407
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.214.896
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286274
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Equipos Informaticos
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas