- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00042
Monto de la Factura
₲ 6.450.000
Nro. de Orden de Pago
3336
Fecha de Orden de Pago
25-05-2015
Fecha Emisión Cheque
25-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.133.833
IVA
₲ 586.364
Retención DNCP
₲ 22.985
Retención IVA
₲ 175.909
Retención Renta
₲ 117.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDER FERNANDEZ AGUILERA
RUC
3760896-7
Número de Contrato
595 AL 601/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-105864
Monto Contrato
₲ 91.125.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.125.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.659.807
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288000
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ARTICULOS DE FERRETERIA
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica