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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00051
Monto de la Factura
₲ 7.507.000
Nro. de Orden de Pago
3476
Fecha de Orden de Pago
28-08-2015
Fecha Emisión Cheque
28-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.139.020
IVA
₲ 682.455
Retención DNCP
₲ 26.752
Retención IVA
₲ 204.737
Retención Renta
₲ 136.491
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDER FERNANDEZ AGUILERA
RUC
3760896-7
Número de Contrato
595 AL 601/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-105864
Monto Contrato
₲ 91.125.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.125.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.659.807
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288000
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ARTICULOS DE FERRETERIA
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica