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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00045
Monto de la Factura
₲ 9.965.000
Nro. de Orden de Pago
3382
Fecha de Orden de Pago
29-06-2015
Fecha Emisión Cheque
29-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.476.533
IVA
₲ 905.909
Retención DNCP
₲ 35.512
Retención IVA
₲ 271.773
Retención Renta
₲ 181.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDER FERNANDEZ AGUILERA
RUC
3760896-7
Número de Contrato
595 AL 601/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-105864
Monto Contrato
₲ 91.125.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.125.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.659.807
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288000
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ARTICULOS DE FERRETERIA
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica