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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000260
Monto de la Factura
₲ 2.762.000
Nro. de Orden de Pago
18771
Fecha de Orden de Pago
18-05-2015
Fecha Emisión Cheque
18-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.626.612
IVA
₲ 251.091
Retención DNCP
₲ 9.843
Retención IVA
₲ 75.327
Retención Renta
₲ 50.218
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO INVERSOR DEL PARAGUAY S.R.L.
RUC
80082406-7
Número de Contrato
12/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-105266
Monto Contrato
₲ 6.947.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.947.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.606.470
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286655
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES, MATERIALES ELÉCTRICOS Y ARTÍCULOS DE FERRETERIA
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica