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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000238
Monto de la Factura
₲ 11.209.500
Nro. de Orden de Pago
18722
Fecha de Orden de Pago
21-04-2015
Fecha Emisión Cheque
21-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.660.030
IVA
₲ 1.019.045
Retención DNCP
₲ 39.947
Retención IVA
₲ 305.714
Retención Renta
₲ 203.809
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
06/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-104029
Monto Contrato
₲ 24.374.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.374.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.220.614
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286655
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES, MATERIALES ELÉCTRICOS Y ARTÍCULOS DE FERRETERIA
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica