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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000248
Monto de la Factura
₲ 8.282.500
Nro. de Orden de Pago
18730
Fecha de Orden de Pago
23-04-2015
Fecha Emisión Cheque
23-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.876.506
IVA
₲ 752.955
Retención DNCP
₲ 29.516
Retención IVA
₲ 225.887
Retención Renta
₲ 150.591
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
06/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-104029
Monto Contrato
₲ 24.374.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.374.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.220.614
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286655
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES, MATERIALES ELÉCTRICOS Y ARTÍCULOS DE FERRETERIA
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica