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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000469
Monto de la Factura
₲ 2.607.000
Nro. de Orden de Pago
9098
Fecha de Orden de Pago
14-07-2015
Fecha Emisión Cheque
14-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.479.210
IVA
₲ 237.000
Retención DNCP
₲ 9.290
Retención IVA
₲ 71.100
Retención Renta
₲ 47.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMELDA ACOSTA MIRANDA
RUC
1396427-5
Número de Contrato
06/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-104970
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.967.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.538.514
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287083
Nombre de la Licitación
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Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud