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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000257
Nro. de Timbrado
11217918
Monto de la Factura
₲ 18.000.000
Nro. de Orden de Pago
9431
Fecha de Orden de Pago
23-02-2016
Fecha Emisión Cheque
23-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.117.672
IVA
₲ 1.636.364
Retención DNCP
₲ 64.146
Retención IVA
₲ 490.910
Retención Renta
₲ 327.272
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cristina Raquel Silva Cabrera
RUC
1330154-3
Número de Contrato
032/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-116445
Monto Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.117.672
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301302
Nombre de la Licitación
32 - Adquisición de Equipos de Oficina
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud