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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000293/294
Monto de la Factura
₲ 21.329.350
Nro. de Orden de Pago
4770
Fecha de Orden de Pago
03-09-2015
Fecha Emisión Cheque
03-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.283.824
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 76.010
Retención IVA
₲ 581.710
Retención Renta
₲ 387.806
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
04/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-105290
Monto Contrato
₲ 22.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.329.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.283.824
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286732
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales