- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000228
Nro. de Timbrado
11213677
Monto de la Factura
₲ 7.650.000
Nro. de Orden de Pago
12374
Fecha de Orden de Pago
23-12-2015
Fecha Emisión Cheque
23-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.275.011
IVA
₲ 695.455
Retención DNCP
₲ 27.262
Retención IVA
₲ 208.636
Retención Renta
₲ 139.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
María Elizangela Sosa
RUC
3425476-5
Número de Contrato
122/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-116642
Monto Contrato
₲ 7.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.650.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.275.011
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300917
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Oficina y Computación
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia