- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000223
Monto de la Factura
₲ 9.999.750
Nro. de Orden de Pago
12379
Fecha de Orden de Pago
23-12-2015
Fecha Emisión Cheque
23-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.509.581
IVA
Retención DNCP
₲ 35.635
Retención IVA
₲ 272.720
Retención Renta
₲ 181.814
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ING. ROBERTO RODRIGUEZ ARIAS
RUC
2888010-2
Número de Contrato
121/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-116661
Monto Contrato
₲ 9.999.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.999.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.509.581
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300986
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia