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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000227
Monto de la Factura
₲ 78.530.000
Nro. de Orden de Pago
18672
Fecha de Orden de Pago
25-02-2015
Fecha Emisión Cheque
25-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.680.603
IVA
₲ 7.139.091
Retención DNCP
₲ 279.852
Retención IVA
₲ 2.141.727
Retención Renta
₲ 1.427.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGETECH SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
RUC
80044739-5
Número de Contrato
01/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-103402
Monto Contrato
₲ 99.530.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.530.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.651.222
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284007
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRES - AD REFERENDUM
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica