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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0007975
Monto de la Factura
₲ 20.170.000
Nro. de Orden de Pago
9151
Fecha de Orden de Pago
12-08-2015
Fecha Emisión Cheque
12-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.181.303
IVA
₲ 1.833.636
Retención DNCP
₲ 71.879
Retención IVA
₲ 550.091
Retención Renta
₲ 366.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
020/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-108506
Monto Contrato
₲ 20.170.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.170.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.181.303
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287139
Nombre de la Licitación
17 - Adquisición de Insumos, Reactivos y Otros
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud