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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000285
Monto de la Factura
₲ 8.150.000
Nro. de Orden de Pago
11988
Fecha de Orden de Pago
27-07-2015
Fecha Emisión Cheque
27-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.750.501
IVA
₲ 740.909
Retención DNCP
₲ 29.044
Retención IVA
₲ 222.273
Retención Renta
₲ 148.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
86/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-106890
Monto Contrato
₲ 65.174.725
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.548.548
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.979.978
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287989
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel y Utiles de Oficina
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia