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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000612
Monto de la Factura
₲ 9.902.000
Nro. de Orden de Pago
3285
Fecha de Orden de Pago
22-04-2015
Fecha Emisión Cheque
22-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.416.622
IVA
₲ 900.182
Retención DNCP
₲ 35.287
Retención IVA
₲ 270.055
Retención Renta
₲ 180.036
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR DANIEL VALDEZ MERELES
RUC
2659574-5
Número de Contrato
590
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-105150
Monto Contrato
₲ 44.205.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.143.154
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.906.915
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287957
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PAPELES DE OFICINA
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica