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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0000712
Nro. de Timbrado
11185485
Monto de la Factura
₲ 3.390.000
Nro. de Orden de Pago
9417
Fecha de Orden de Pago
10-02-2016
Fecha Emisión Cheque
10-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.223.828
IVA
₲ 308.182
Retención DNCP
₲ 12.081
Retención IVA
₲ 92.455
Retención Renta
₲ 61.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
010/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-107846
Monto Contrato
₲ 7.135.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.135.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.785.254
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286788
Nombre de la Licitación
07 - Servicio de Mantenimiento de Equipos de Laboratorio
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud