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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000224
Monto de la Factura
₲ 30.909.000
Nro. de Orden de Pago
12380
Fecha de Orden de Pago
23-12-2015
Fecha Emisión Cheque
23-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.924.283
IVA
₲ 2.809.909
Retención DNCP
₲ 93.399
Retención IVA
₲ 714.791
Retención Renta
₲ 476.527
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ING. ROBERTO RODRIGUEZ ARIAS
RUC
2888010-2
Número de Contrato
123/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-116601
Monto Contrato
₲ 30.909.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.209.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.924.283
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300917
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Oficina y Computación
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia