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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000273
Monto de la Factura
₲ 1.818.800
Nro. de Orden de Pago
3455
Fecha de Orden de Pago
18-08-2015
Fecha Emisión Cheque
18-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.812.318
IVA
₲ 165.345
Retención DNCP
₲ 6.482
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ENRIQUE LURAGHI FLEITAS
RUC
2171268-9
Número de Contrato
604-605-605-606-607
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-107004
Monto Contrato
₲ 53.009.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.244.611
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.665.912
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287998
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ARTICULOS PARA OFICINAS
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica