- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000011
Monto de la Factura
₲ 6.375.000
Nro. de Orden de Pago
2815
Fecha de Orden de Pago
28-07-2015
Fecha Emisión Cheque
29-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.062.509
IVA
₲ 579.545
Retención DNCP
₲ 22.718
Retención IVA
₲ 173.864
Retención Renta
₲ 115.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
05/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-105526
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.559.001
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286289
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Lineas Telefonicas
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas