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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000041
Monto de la Factura
₲ 9.150.000
Nro. de Orden de Pago
2981
Fecha de Orden de Pago
04-02-2016
Fecha Emisión Cheque
04-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.701.484
IVA
₲ 831.818
Retención DNCP
₲ 32.607
Retención IVA
₲ 249.545
Retención Renta
₲ 166.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
05/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-105526
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.559.001
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286289
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Lineas Telefonicas
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas