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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001373
Monto de la Factura
₲ 1.461.600
Nro. de Orden de Pago
45794
Fecha de Orden de Pago
29-12-2015
Fecha Emisión Cheque
29-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.456.391
IVA
₲ 132.873
Retención DNCP
₲ 5.209
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SPG Paraguay S.A.
RUC
80082460-1
Número de Contrato
24/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-106240
Monto Contrato
₲ 6.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.389.322
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.380.756
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287064
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insecticidas
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado