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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000325
Monto de la Factura
₲ 4.620.000
Nro. de Orden de Pago
18860
Fecha de Orden de Pago
20-07-2015
Fecha Emisión Cheque
20-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.393.536
IVA
₲ 420.000
Retención DNCP
₲ 16.464
Retención IVA
₲ 126.000
Retención Renta
₲ 84.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGETECH SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
RUC
80044739-5
Número de Contrato
22/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-108711
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.999.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.131.412
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286741
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica