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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001676
Nro. de Timbrado
15947400
Monto de la Factura
₲ 34.749.280
Nro. de Orden de Pago
1340
Fecha de Orden de Pago
26-10-2023
Fecha Emisión Cheque
27-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.700.652
IVA
₲ 3.159.025
Retención DNCP
₲ 122.570
Retención IVA
₲ 947.708
Retención Renta
₲ 947.708
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARCELO RODRIGO TIEPPO
RUC
6873591-0
Número de Contrato
15/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28008-23-231565
Monto Contrato
₲ 117.817.777
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.326.040
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.871.882
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433264
Nombre de la Licitación
Adquisición de muebles para la filial Curuguaty
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu